Compras

Cómo registrar una compra

Cada vez que le comprás mercadería a un proveedor, registrarla en Punto hace dos cosas a la vez: suma esa mercadería a tu stock y actualiza el costo de tus artículos con lo que realmente pagaste. Si la compra es a crédito, además queda registrada la deuda con el proveedor.

Cómo registrar una compra manualmente

Entrá a Compras y Gastos › Registro de compras.
Elegí el proveedor. Si todavía no lo tenés cargado, podés darlo de alta ahí mismo (ver clientes y proveedores).
Elegí si la compra es al contado o a crédito. Si es a crédito, vas a tener que indicar la fecha de vencimiento del pago — sin fecha de vencimiento el sistema no te deja guardar una compra a crédito, porque esa fecha es la que alimenta el reporte de cuentas por pagar.
Agregá los artículos comprados, la cantidad y el costo pagado por cada uno.
Si compraste por bulto o caja cerrada (por ejemplo, una caja de 12 unidades), cargá el precio pagado por el bulto y la cantidad de unidades que contiene cada bulto: el sistema convierte automáticamente al costo por unidad para que tu stock quede en unidades reales, no en bultos.
Si además tuviste un gasto asociado que no es un artículo puntual (por ejemplo, flete), podés cargarlo como una línea de "Descripción libre", sin necesidad de que corresponda a un producto del catálogo.
Revisá el impuesto de cada línea, si corresponde.
Guardá la compra.

Al guardar, el stock de cada artículo comprado se actualiza al instante y el costo promedio del artículo se recalcula con lo que pagaste en esa compra.

Una nota sobre el costo de inventario

El costo que se registra es el que realmente pagaste, con impuestos incluidos — no el costo neto sin impuestos. Es una decisión de cómo Punto valora tu inventario, así que no necesitás desglosarlo vos: cargá el monto tal como aparece en la factura del proveedor.

Compras en otra moneda

Si el proveedor te factura en otra moneda (por ejemplo, en dólares), cargá la compra en esa moneda. Primero la moneda tiene que tener su cotización en Configuración › Monedas; si tu comercio no tiene otras monedas cargadas, el formulario no muestra nada nuevo.

En el registro de compras, debajo de la sucursal, elegí la Moneda de la factura.
El Tipo de cambio aparece con la cotización del día. Si la factura del proveedor trae otro, escribí el de la factura: es el que vale para esa compra.
Cargá los precios, el impuesto y el descuento tal como figuran en la factura, en esa moneda.

Abajo ves el total en la moneda de la factura y su Equivalente en tu moneda. Punto guarda la compra en tu moneda con ese tipo de cambio: el costo de inventario, los reportes y Finanzas quedan en tu moneda, y la compra recuerda la moneda y la cotización con la que se hizo. Si mañana cambia el tipo de cambio, esta compra no se mueve. En el detalle de la compra ves los montos en la moneda de la factura.

Una compra a crédito en otra moneda queda como deuda en esa moneda: se paga en esa moneda con el tipo de cambio del día del pago, y la diferencia de cambio se registra sola en Finanzas (ver órdenes de pago y vender y cobrar en otra moneda, que explica la diferencia de cambio).

Compra al contado vs. a crédito

Al contado: la compra queda marcada como pagada en el momento y afecta tu caja o cuenta de pago según cómo la hayas cargado.
A crédito: la compra queda pendiente de pago y aparece en Compras y Gastos › Cuentas por pagar. El pago se registra después, como una operación aparte, y puede cubrir una o varias compras pendientes del mismo proveedor a la vez. Si querés que alguien autorice el pago antes de hacerlo, usá una orden de pago. Para más detalle sobre cómo se cobra y se paga a crédito, ver ventas a crédito y cobranzas (la misma lógica aplica, del lado proveedor).

Cargar una compra a partir de una foto de la factura

Si tenés la factura en papel o en PDF, podés subir una foto y el sistema te arma un borrador con los datos extraídos automáticamente (proveedor, artículos, cantidades, precios). Ese borrador nunca se carga solo: vos lo revisás, corregís lo que haga falta y recién al aprobarlo se registra como una compra real, exactamente igual que si la hubieras cargado a mano.

En Compras y Gastos › Registro de compras, tocá "Leer factura".
Arrastrá las facturas o elegí los archivos: fotos o PDF, una o varias a la vez. La lectura corre en segundo plano, así que podés seguir trabajando.
Entrá a Borradores de factura con el botón "Borradores" del registro de compras. El número al lado del botón indica cuántos borradores esperan revisión.
Cada borrador muestra su estado: "En cola" o "Leyendo" mientras se procesa, "Pendiente" cuando está listo para revisar, y "No se pudo leer" si la lectura falló. Podés filtrar por Pendientes, Aprobados, Rechazados o Todos.
Abrí un borrador pendiente y revisá todos los campos contra la imagen. La pantalla te avisa si la lectura tiene confianza baja, si los montos no cuadran o si la factura no parece estar a nombre de tu empresa.
Tocá "Aprobar y registrar compra" para registrarla, o "Rechazar" si no corresponde. Un borrador rechazado no registra nada ni toca el stock.

Si una factura no se pudo leer, podés tocar "Reintentar lectura" o completar los datos a mano en el mismo borrador.

Si la factura está en otra moneda que tu comercio tiene cargada, el borrador ya aparece con esa moneda elegida y la cotización del día como tipo de cambio. Revisá que coincida con la factura antes de aprobar.

Anular una compra

Si cargaste una compra por error, podés anularla desde su detalle. Al anular, la mercadería se descuenta del stock que había ingresado, revirtiendo el efecto de la compra.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si compro un artículo que no tengo cargado en el catálogo? Tenés que cargarlo primero en el catálogo (ver cargar artículos y categorías) para poder asociarle stock y costo desde una compra.

¿Puedo cargar un gasto que no corresponde a mercadería, como el alquiler? Sí. Cargalo como una compra con una línea de "Descripción libre" en vez de un producto, y elegí su categoría de gasto. Lo explica Gastos, compras y movimientos de caja.

¿La compra genera un número de comprobante propio de Punto? No. El número de factura que cargás en una compra es el que emitió tu proveedor. Punto no emite comprobantes fiscales por tus compras, solo las registra.

¿Por qué no me deja cargar esta factura? Porque esa factura ya está cargada. Punto no deja registrar dos veces la misma factura de un proveedor: mismo proveedor, mismo timbrado, mismo punto de expedición (por ejemplo 001-001) y mismo número. Pasa igual al cargarla a mano, al aprobar un borrador leído de una foto y al recibir una orden de compra. El aviso trae el botón "Ver compra" para abrir la que ya está registrada. Si esa compra estaba mal, anulala y después cargá la factura de nuevo: una compra anulada no cuenta. Si el proveedor te dio otra factura con el mismo número pero de otro punto de expedición, cargá el punto correcto y se registra sin problema.